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2018年金沙国际6038网站决算公开说明

金沙国际6038网站发布时间:2019-08-31

金沙国际6038网站2018年部门决算

 

    

 

第一部分  金沙国际6038网站概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  金沙国际6038网站2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

    、政府采购支出情况说明

    国有资产占用情况说明

、预算绩效情况说明

第三部分  金沙国际6038网站2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  金沙国际6038网站概况

 

一、部门主要职能

学校坚持社会主义办学方向,贯彻党和国家的教育方针,以中国特色社会主义理论体系为指导,遵循高等教育规律,履行人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括金沙国际6038网站本级。

本部门2018年年末编制人数1925人,其中行政编制0人,事业编制1925人;年末实有人数1868人,其中在职人员1441人,离休人员5人,退休人员422人;年末学生人数21193人。

 

第二部分  金沙国际6038网站2018年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本年收入合计56699.58万元,较上年增加19.15%,主要原因是:一是增加了教体新区新校区建设拨款9000万,二是增加了实验实训大楼一起专项拨款1700万元

本年收入的具体构成为:财政拨款收入39592.06万元,占69.83%;事业收入13492.90万元,占23.80%;其他收入(含上级补助收入)3614.62万元,占6.37%。      

二、支出决算情况说明

本年支出合计64804.36万元,较上年增长41.48%,主要原因是:人员支出在2018年有了较大提高,增加了教体新区和实验实训大楼的建设支出。年末结转和结余3581.67万元,主要原因是:部分政府采购项目未完成和部分科研项目经费未执行完。

本年支出的具体构成为:基本支出44906.05万元,占69.29%;项目支出19898.31万元,占30.71%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2018年度财政拨款支出预算数为39702.62 万元,决算数为36257.66 万元,完成预算的91.32%

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为39505.37万元,决算数为36072.43万元;完成年初预算的91.31%。科学技术支出年初预算数为58.04万元,决算数为58.04万元,完成年初预算的100%;文化体育与传媒支出年初预算数为43.00万元,决算数为43.00万元;完成年初预算的100%社会保障和就业支出年初预算74.19万元,决算数为74.19万元,完成年初预算的100%;商业服务等支出年初预算数为10.00万,决算数为10.00万,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出12582.47万元,较上年减少3.72%,主要原因是:部分人员经费安排了非财政性资金商品和服务支出6173.75万元,较上年减少20.95%,主要原因是:本年度商品和服务支出非财政性支出安排有所增加;对个人和家庭补助支出2693.87万元,较上年减少33.98%,主要原因是:这部分支出主要安排的是非财政性资金其他资本性支出14329.91万元较上年增长236.78%,主要原因是:增加了我校实验实训大楼建设支出及教体新区建设支出;其他支出477.65万元,主要为事业单位往来款项的核销。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出19910.68万元,其中:

(一)工资福利支出12270.32万元,较2017年减少700.50  万元,下降5.40%,主要原因是本年人员经费增加了非财政性资金的安排。

(二)商品和服务支出4315.75万元,较2017年减少3010.37万元,下降41.09 %,主要原因是本年增加安排了非财政性资金。

(三)对个人和家庭补助支出372.70万元,较2017年减少2786.25万元,减少94.40%,主要原因是本年度安排的大部分是非财政性资金。  

(四)资本性支出2951.90万元,2017年未安排财政性资金。  

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2018年度“三公”经费支出年初预算数为192万元决算数为127.80万元,完成预算的66.56%,决算数较上年增长8.11%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为57.00万元,决算数为34.86万元,完成预算的61.16%上年度全部事业经费安排本年度增加了与境外大学的办学合作交流

(二)公务接待费支出年初预算数为75万元,决算数为  32.94万元,完成预算的43.92 %,决算数较上年增长10.54%。主要原因是:本年度为单位60周年校庆,接待费有所增加

(三)公务用车购置及运行维护费支出60万元,其中公务用车运行维护费年初预算数为60万元,完成预算的100%,决算数较上年增长476.92 %。主要原因是:上年度主要安排的是事业经费,本年度因校庆增加了租车费用的开支

、机关运行经费情况说明

本部门2018年度一般公共预算安排的日常公用经费支出为9954.98万元,较上年增长12.67%,主要原因是:加大了教学经费的投入

、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额6138.79万元,其中政府采购货物支出1720.30万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出4418.49万元。

、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆10辆,其中,机要通信用车2台,;单位价值50万元以上通用设备25台(套),单价100万元以上专用设备11台(套)。

、预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,学校以年初绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升财务管理水平,预算绩效管理取得新成效,预算绩效管理工作自评为优。主要工作有以下几个方面:

(一)抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。

在编制年度预算时,切实结合学校目前发展情况及事业目标,拟定科学合理的绩效目标,旨在年初做好资金导向及目标设定,确保年度预算符合学校现况,保障资金流向科学合理,同时按照要求向市财政局报送绩效目标。

(二)探索绩效跟踪监控,加强过程监督。

1.实行指标管理,预算实施全程控制

夯实、强化项目库建设。加强预算申报、审核、下达、执行、绩效考评全过程的监督,引导学校职能部门树立总体设计、提前谋划、充分论证意识,实现预算科学化的管理目标。预算管理精细化水平不断提高。要求将预算细化到末级经济科目,杜绝了会计报销处理差错,保障了资金使用安全,切实履行了预算管理的事前控制职能。

2.出台《金沙国际6038网站预算绩效评价管理暂行办法》,加强学校预算绩效管理,强化支出责任,提高资金使用效益。

3.对重点项目实施绩效监控,并形成绩效监控报告。2018年,我校对“购买服务”专项资金进行了重点监控,并按时向市财政局提供了项目绩效监控情况。

(三)深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目检查,并要求相关资金使用部门在资金支出基础上形成自评报告。通过近年来自评发现的问题不断健全完善绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

 

第三部分  金沙国际6038网站2018年部门决算表

 

(详见附表)

2018年度金沙国际6038网站财政决算公开表.xls