金沙国际6038网站

2019年金沙国际6038网站预算公开

金沙国际6038网站发布时间:2019-05-06

2019年金沙国际6038网站预算公开情况说明

 

第一部分:金沙国际6038网站概况

一、部门主要职责

学校坚持社会主义办学方向,贯彻党和国家的教育方针,以中国特色社会主义理论体系为指导,遵循高等教育规律,履行人才培养科学研究服务社会文化传承与创新职责

二、部门基本情况

金沙国际6038网站本级共有预算单位1个,编制人数1925人,均为全额补助事业编制。实有人数1742人,其中:在职人数1302人,均为全额补助事业人员;离休人员7人;退休人员409人。

 

第二部分:金沙国际6038网站2019年预算情况说明

、部门预算收支情况说明

(一)部门收入情况

2019年金沙国际6038网站收入预算总额为42595.32万元,较上年减少863.21万元,其中:财政拨款收入23805.32万元,占收入预算总额的55.89%,较上年预算安排减少了1783.21万元;事业收入11290万元,占收入预算总额的26.51%,较上年减少80万元;其他收入500万元,占收入预算总额的1.17%较上年减少1000万元;上年结转7000万元,占收入预算总额的16.43%,上年增加2000万元

(二)部门支出情况

2019年金沙国际6038网站支出预算总额为42595.32万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出24754.92万元,占支出预算总额的58.12%,较上年减少1207.01万元;项目支出17840.40万元,占支出预算总额的41.88%,较上年增加1630.80万元;直接成本支出0万元,较上年减少1287.00万元

按支出功能科目划分:教育支出42595.32万元,占支出预算总额的100%,较上年减少863.21万元。

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出22772.32万元,占基本支出预算的91.99%,较上年减少1062.59万元;日常公用支出1878.78万元,占基本支出预算的7.59%,较上年增加499.13万元;对个人和家庭的补助103.82万元,占基本支出预算的0.42%,较上年643.55万元。

)财政拨款支出情况

2019年金沙国际6038网站财政拨款支出预算23805.32万元,占支出预算总额的55.89%,较上年减少1783.21万元。

按支出功能分类划分为:教育支出23805.32万元,占支出预算总额的100%,较上年减少1783.21万元。

按支出经济分类划分为:基本支出11964.92万元 ,较上年预算安排减少2414.01万元;项目支出11840.40万元,较上年增加630.80万元。

(四)政府性基金情况

2019年金沙国际6038网站无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

 2019年机关运行经费1878.78万元,较上年预算安排增加499.13万元,主要原因为教学日常运行经费安排有所增加。

按照财政部《关于地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行经费指各部门的公用经费,包括:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(六)政府采购情况

2019年金沙国际6038网站政府采购政府采购总额3930.00万元,其中政府采购货物3000万元,政府采购服务930万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2018年,部门共有车辆10辆,其中一般公务用车10辆。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理项目3个,包括:人才引进、购买服务、奖助学金及贷款贴息市级配套资金,涉及资金2280.00万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

 2019年金沙国际6038网站“三公”经费预算安排158万元,其中财政拨款资金安排26万元:

因公出国(境)费57万元,与上年持平,主要用于学校与国外大学开展合作交流。

公务接待费75万元,与上年持平,严格控制公务接待费,努力降低公务接待费支出。

公务用车运行维护费26万元,比上年预算减少34万元。

 

第三部分:2019年金沙国际6038网站部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款支出总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《“三公”经费预算表》

八《支出预算总表》

九《财政拨款预算表》

 

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:是指同级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动和辅助活动所取得收入

(三)其他收入:是指除财政拨款及事业收入等以外的各项收入。

(四)上年结转结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育支出:高等学校教育经费支出。

(二)保障运转类项目支出:指为保障部门履行职能的各类专项经费,比如经常性业务经费、专项会议经费、专项培训经费、运转维护经费等。

(三)发展建设类项目支出:各类发展建设类经费支出,包括公共事业发展经费、修缮购置经费、基础设施建设经费等经费。

(四)补贴补助类项目支出:学生各类奖助学金补助支出。

(五)其他专项类项目支出:除上述三项专项支出外的其他专项经费支出。


2019年部门预算公开表(金沙国际6038网站)_2019-05-05.xls