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金沙国际6038网站2017年部门决算

发布时间:2018-08-31


金沙国际6038网站2017年部门决算



第一部分金沙国际6038网站概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分金沙国际6038网站2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分金沙国际6038网站2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表


第一部分金沙国际6038网站概况


一、部门主要职能

学校坚持社会主义办学方向,贯彻党和国家的教育方针,以中国特色社会主义理论体系为指导,遵循高等教育规律,履行人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括金沙国际6038网站本级。

本部门2017年年末编制人数1925人,其中行政编制0人,事业编制1925人;年末实有人数1808人,其中在职人员1402人,离休人员7人,退休人员399人;年末学生人数23248人。

第二部分金沙国际6038网站2017年部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本年收入合计47587.75万元,较上年减少2.29%,主要原因是:财政拨款收入较上年有所减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入26876.90万元,占56.48%;事业收入16726.58万元,占35.15%;其他收入(含上级补助收入)3984.28万元,占8.37%。   

二、支出决算情况说明

本年支出合计45803.28万元,较上年增长6.19%,主要原因是:办学成本逐年升高,高层次人才引进,人员支出也在2017年有了较大提高。年末结转和结余4568.67万元,主要原因是:一部分事业收入和其他收入项目资金未完成,2017年有部分科研项目经费未执行完。

本年支出的具体构成为:基本支出38211.14万元,占83.42%;项目支出7592.14万元,占16.58%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度财政拨款支出年初预算数为29323.96 万元,决算数为29213.40万元,完成年初预算的99.62%由于2017年财政性支出包括了2016年结余结转资金。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为8.42万元,决算数为8.42万元,完成年初预算的100%;教育支出年初预算数为28930.34万元,决算数为28819.78万元;完成年初预算的99.62%。科学技术支出年初预算数为143.50万元,决算数为143.50万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为213.70万元,决算数为213.70万元;完成年初预算的100%节能环保支出年初预算8.00万元,决算数为8.00万元,完成年初预算的100%;商品服务等支出年初预算数为15.00万,决算数为15.00万,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出13068.22万元,较上年增长81.05%,主要原因是:工资上调以及高层次人才引进,工资福利支出安排了大量的财政性资金商品和服务支出7809.68万元,较上年增长45.10%,主要原因是:水电费等运行办学成本逐年提高,加大了对教学运行经费的财政性资金投入对个人和家庭补助支出4080.55万元,较上年减少61.70%,主要原因是:这部分支出主要安排的是非财政性资金其他资本性支出4254.94万元较上年减少28.62%,主要原因是:由于房屋构建物构建支出的项目决算未完成,没列支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59.85万元,决算数为40.22万元,完成预算的67.20%,决算数较上年减少48.52%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%。主要原因是:因公出国经费全部由事业经费安排支出

(二)公务接待费支出年初预算数为49.45万元,决算数为29.82万元,完成预算的60.30 %,决算数较上年下降55.82%。主要原因是:进一步严格控制公务接待费的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出10.40万元,其中公务用车运行维护费年初预算数为10.40万元,完成预算的100.00%与上年持平

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费8835.36万元,较上年增加12.04%,主要原因是:增加了教学日常公用经费支出

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额4416.19万元,其中政府采购货物支出4265.23万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出150.96万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车6辆;单位价值50万元以上通用设备25台(套),单价100万元以上专用设备10台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

按照上级要求,我校积极推进预算绩效管理工作,进行了整体支出绩效评价和项目支出绩效评价。我校严格执行预算,加强财务管理,确保了职工工资、津补贴及时足额发放,保障了单位的正常运转,促进了事业发展。“三公”经费控制在预算数之内,并比上年有所下降,部门整体支出绩效评价自评良好。

第三部分金沙国际6038网站2017年部门决算表

(详见附表)

2017年金沙国际6038网站财政决算公开.pdf