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金沙国际6038网站2016年部门决算

发布时间:2017-09-01


金沙国际6038网站2016年部门决算



第一部分金沙国际6038网站概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分金沙国际6038网站2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分金沙国际6038网站2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表


第一部分金沙国际6038网站概况


一、部门主要职能

1.人才培养;

2.科学研究;

3. 服务社会;

4.文化传承与创新。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:金沙国际6038网站本级

本部门2016年年末编制人数1925人,其中行政编制0人,事业编制1925人;年末实有人数1704人,其中在职人员1298人,离休人员9人,退休人员397人;年末学生人数26562人。

第二部分金沙国际6038网站2016年部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本年收入合计48703.82万元,较上年增长11.62%,主要原因是:积极争取上级资金

本年收入的具体构成为:财政拨款收入29788.68万元,占61.16%;事业收入14428.78万元,占29.63%;其他收入(含上级补助收入)4486.36万元,占9.21%。  

二、支出决算情况说明

本年支出合计43131.91万元,较上年增长9.31%,主要原因是:办学成本逐年升高,高层次人才引进,人员支出也在2016年有了较大提高。年末结转和结余2784.19万元,主要原因是:2016年有部分大额科研项目经费未执行完。

本年支出的具体构成为:基本支出31008.01万元,占71.89%;项目支出12123.90万元,占28.11%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度财政拨款支出年初预算数为29788.68万元,决算数为29215.76万元,完成年初预算的98.08%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为67.1万元,决算数为67.1万元,完成年初预算的100%;教育支出年初预算数为29531.64万元,决算数为28958.72万元;完成年初预算的98.06%。科学技术支出年初预算数为64万元,决算数为64万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为52.7万元,决算数为52.7万元;完成年初预算的100%;商品服务等支出年初预算数为10万,决算数为10万,完成年初预算的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出7218.13万元,较上年增长35.23%,主要原因是:工资上调以及高层次人才引进;商品和服务支出5382.32万元,较上年下降31.11%,主要原因是:节约使用资金,减少公用经费的开支;对个人和家庭补助支出10653.58万元,较上年增长33.47%,主要原因是:高层次人才引进;其他资本性支出5961.73万元,较上年增长15.15%,主要原因是:增加了校园的维修和小型建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2016年度“三公”经费支出年初预算数为85.48万元,决算数为78.13万元,完成预算的91.40%,决算数较上年提高3.09%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%。主要原因是:因公出国经费全部由事业经费安排支出

(二)公务接待费支出年初预算数为75.08万元,决算数为67.49万元,完成预算的89.89 %,决算数较上年下降10.95%。主要原因是:进一步严格控制公务接待费的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出10.64万元,其中公务用车运行维护费年初预算数为10.4万元,完成预算的102.31%上年未安排财政性资金。主要原因是:追加了部分财政性资金安排公务用车运行维护

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费7886.07万元,较上年下降8.08%,主要原因是:节约使用资金。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额6165.67万元,其中政府采购货物支出5514.78万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出650.89万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备21台(套),单价100万元以上专用设备9台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

按照上级要求,我校积极推进预算绩效管理工作,进行了整体支出绩效评价和项目支出绩效评价,已上报“金沙国际6038网站部门整体支出绩效评价报告”及“金沙国际6038网站部门项目支出绩效评价报告”。我校严格执行预算,加强财务管理,确保了职工工资、津补贴及时足额发放,保障了单位的正常运转,促进了事业发展。“三公”经费控制在预算数之内,并比上年有所下降,部门整体支出绩效评价自评良好。


第三部分金沙国际6038网站2016年部门决算表

(详见附表)