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2017年金沙国际6038网站部门预算公开

发布时间:2017-03-03

一、部门基本情况

金沙国际6038网站本级共有预算单位1个,编制人数1925人,均为全额补助事业编制。实有人数1662人,其中:在职人数1268人,均为全额补助事业人员;离休人员9人;退休人员385人。

二、部门预算收支情况说明

(一)部门预算收支情况

2017年金沙国际6038网站收入预算总额为41455.32万元,其中:财政拨款收入23805.32万元,占收入预算总额的57.42%;事业收入12650万元,占收入预算总额的30.51%,上年结转5000万元,占收入预算总额的12.06%。

2017年金沙国际6038网站支出预算总额为41455.32万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出22245.18万元,占支出预算总额的53.66%,包括工资福利支出15447.10万元,日常公用支出3489.22万元,对个人和家庭补助支出3308.86万元;项目支出18187.60万元,占支出预算总额的43.87%,包括行政事业性项目支出13187.60万元,生产建设性项目支出(科研学科教改课题等经费)5000万元;直接成本支出1022.54万元,占支出预算总额的2.47%。

按支出功能科目划分:教育支出41455.32万元,占支出预算总额的100%。

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出15447.10万元,占基本支出预算的69.44%;日常公用支出3489.22万元,占基本支出预算的15.69%;对个人和家庭的补助3308.86万元,占基本支出预算的14.87%。

(二)财政拨款支出安排情况

2017年金沙国际6038网站财政拨款支出预算23805.32万元,占支出预算总额的57.42%。财政拨款支出的安排情况是:教育支出预算23805.32万元,占财政拨款支出的100%。


金沙国际6038网站2017年部门预算公开详见附件:

2017年预算公开.xls