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2015年度金沙国际6038网站部门决算(草案)说明

发布时间:2016-09-02

一、单位概况

(一)主要职能

1.人才培养;

2.科学研究;

3. 服务社会;

4.文化传承与创新。

(二)单位决算(草案)单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括金沙国际6038网站本级。

二、收入决算情况说明

本年收入合计43633.86万元,较上年增长23.73%,主要原因是:积极争取上级资金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入27607.39万元,占63.27%;事业收入13334.48万元,占30.55%;其他收入(含上级补助收入)2691.99万元,占6.17%。  

三、支出决算情况说明

本年支出合计39459.95万元,较上年增长10.14%,主要原因是:办学成本逐年升高,经过调资后,人员支出也在2015年有了较大提高。年末结转和结余4750.24万元,主要原因是:2015年有4年执行期的重大科研项目经费到账.

本年支出的具体构成为:基本支出35617.16万元,占90.26%;项目支出3842.79万元,占9.74 %。

四、财政拨款支出决算情况说明

本单位2015年度财政拨款支出年初预算数为27607.39万元,决算数为26309.59万元,完成年初预算的95.30%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为10万元,决算数为10万元,完成年初预算的100%;教育支出年初预算数为26327.49万元,决算数为26097.35万元;完成年初预算的99.13%。科学技术支出年初预算数为77万元,决算数为77万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为65万元,决算数为65万元;完成年初预算的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出5337.66万元,商品和服务支出7812.64万元,对个人和家庭补助支出7982.1万元,较上年增长(下降)  %,。其他资本性支出5177.19万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2015年度“三公”经费支出年初预算数为300万元,决算数为192.49万元,完成预算的64.16%,决算数较上年下降26.22%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为57万元,决算数为56.09万元,完成预算的98.41%,决算数较上年增长124.45%。主要原因是:随着办学层次的提高,国际合作交流工作加强。

(二)公务接待费支出年初预算数为150万元,决算数为  78.93万元,完成预算的52.62 %,决算数较上年下降45.80%。主要原因是:进一步严格控制公务接待费的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出57.47万元,其中公务用车运行维护费年初预算数为93万元,完成预算的61.80%,决算数较上年下降36.34 %。主要原因是:进一步严格控制公务用车运行维护费的支出。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额3462.47万元,均为政府采购货物支出3462.47万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆;单位价值200万元以上大型设备7台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

按照上级要求,我校积极推进预算绩效管理工作,进行了整体支出绩效评价和“引进人才经费”等专项项目支出绩效评价,已上报“金沙国际6038网站部门整体支出绩效评价报告”。我校严格执行预算,加强财务管理,确保了职工工资、津补贴及时足额发放,保障了单位的正常运转,促进了事业发展。“三公”经费控制在预算数之内,并比上年有所下降,部门整体支出绩效评价自评为91.5分。